Дом Бак.Комиссаров 107 соседи о проблемах
P
PAP68
нет не за это Кузиков ненавидят , баблом делится не хотели и нехотят, поэтому их уберут
А можно озвучить ,с кем нужно делиться БАБЛОМ ?
Интересно под каким именем вы будете в следующей цитате,
Хотя КузниЦИН это точно из той толпы узкоглазых , ну вот уже какой то прогреСС попёр
Т
Толпа узкоглазых Якудза
газеты не читаете? телевизор не смотрите? про золотые горы коммунальной сферы
О
Оператор отбойного молотка
Ни "Вадик и Света" , Кузики и прочие меня не знают , излагаю свое мнение, по посту видно , все кто сомневается в ефремове в кузики причисляют, таких тут немало. а ефремов трус это точно, достаточно почитать его сообщения, проиграл ефремов - будь мужиком а не слизняком передай дела без возни и вони, доказывай в суде правоту, не вреди остальным жителям.
P
PAP68
газеты не читаете? телевизор не смотрите? про золотые горы коммунальной сферы
Извините , Вы вообще КТО?
В форуме излагают свои мысли , собственники наших домов ,и при этом заполняют графу ( о пользователе) для того чтоб общение было конструктивным и имело дальнейшее продолжение выливающееся в решение каких то проблем нашего совместного проживания.
ВЫ не ответили на прямо заданный вопрос - С КЕМ НУЖНО ДЕЛИТЬСЯ БАБЛОМ ? -
С информацией у каждого полный порядок, Вы хотели что то полезное предложить?, или у вас в привычке - что то ляпнуть а потом думать ?
Дата: 20 Фев 2011 10:32
Цитата:
От пользователя: dezinfektor
Цитата:
От пользователя: PAP68
Ни "Вадик и Света" , Кузики и прочие меня не знают , излагаю свое мнение, по посту видно , все кто сомневается в ефремове в кузики причисляют, таких тут немало. а ефремов трус это точно, достаточно почитать его сообщения, проиграл ефремов - будь мужиком а не слизняком передай дела без возни и вони, доказывай в суде правоту, не вреди остальным жителям.
Цитата:
От пользователя: dezinfektor
Цитата:
От пользователя: PAP68
Ни "Вадик и Света" , Кузики и прочие меня не знают , излагаю свое мнение, по посту видно , все кто сомневается в ефремове в кузики причисляют, таких тут немало. а ефремов трус это точно, достаточно почитать его сообщения, проиграл ефремов - будь мужиком а не слизняком передай дела без возни и вони, доказывай в суде правоту, не вреди остальным жителям.
ОПЕРАТОР !! Для того чтоб кого то обвинять в трусости , обозначьтесь КТО ВЫ САМИ ?
Лично я вас не знаю , а Ефремова ( Meg ) - в отличии от вас знаю , Вы в очередной раз пытаетесь очернить человека , при этом КТО ВЫ ? и есть ли у вас вообще хоть малейшее чувство -Справедливости , Чести , Достоинство и вообще вы хоть раз во благо наших домов хоть пальцем пошевелили , или только чернить и научились,
Возникает уместный вывод - У кого есть в чём то пробелы, тот на них и акцентирует.
P\S - за зимний период , Ефремова с лопатой в руках видело 80% членов ТСЖ , Кузницин Вадим тоже имеет по наследству собственность в наших домах но ни в чём подобном он замечен не был , зато его собачка при выгуле им , гадила на детской площадке . - делай выводы если твоя фамилия не КУЗНИЦИН!!
В
Вадим председатель ТСЖ Энергия
Выборка: списание денежных средств с р/с 40703810300000005742 ТСЖ "Энергия"
Сентябрь 2009 г.
№п/п Поставщик Сумма Основание платежа Дата
1 Выдачи в кассу 15000 На хоз.нужды 07.09.2009
2 Уральская телефонная компания ЗАО 2642,35 Оплата по сч.2903/9249 от 31.08.2009 10.09.2009
3 ОКО-ТЦ ООО 19500,32 Монтаж охранной сигнализации по дог 232-09/М от 10.09.2009 11.09.2009
4 ОКО-Сервис ООО 607 Обслуживание средств сигнализации и мониторинг объектов по дог.2763/с с 18.09.09 по 15.09.09 15.09.2009
5 Перевод на банковские карточки 50000 Зарплата сотрудников за август 2009 17.09.2009
6 СКБ-Банк 5700 Комиссионное вознаграждение от юр.лиц за предоставление справок и дубликатов выписок 18.09.2009
7 Перевод на банковские карточки 50000 Зарплата сотрудников за август 2009 22.09.2009
Итого за сентябрь 2009:
На хоз.нужды: 15000
Зарплата 100000
Октябрь 2009 г.
№п/п Поставщик Сумма Основание платежа Дата
1 ЧОП "ЦЭБУР-Гард" ООО 1960 Охранные услуги за сентябрь и октябрь 2009 по дог.559/09-О от 18.09.2009 12.10.2009
2 Уральская телефонная компания ЗАО 1568,1 Оплата по сч.3065/9249 от 30.09.2009 15.10.2009
3 Перевод на банковские карточки 160000 Зарплата сотрудников за сентябрь 2009 16.10.2009
4 Строительная компания Вектор ООО 18500 Аванс 50% по дог.16/10 от 16.10.09 20.10.2009
5 Комус-Урал ООО 11632,04 Оплата по сч.093/787598/57141 от 20.10.09 21.10.2009
Итого за октябрь 2009:
На хоз.нужды: 0
Зарплата 160000
Ноябрь 2009 г.
№п/п Поставщик Сумма Основание платежа Дата
1 Осадчук И.В. ИП 8648 Абонентское обслуживание и текущий ремонт домофона на октябрь 2009 03.11.2009
2 ЧОП "Волк" ООО 35400 Охранные услуги по дог.№09-10/2009 от 09.10.09 на объект охраны БК107 за октябрь 2009 05.11.2009
3 Прокофьев В.Н. ИП 21500 За контейнеры металл. Окрашенные для складирования мусора 0,75 куб.м. 06.11.2009
4 ЧОП "ЦЭБУР-Гард" ООО 1400 Охранные услуги за ноябрь 2009 по дог.559/09-О от 18.09.2009 12.11.2009
5 Уральская телефонная компания ЗАО 1658,02 Оплата по сч.2996/9249 от 31.10.2009 18.11.2009
6 Перевод на банковские карточки 161081 Зарплата сотрудников за октябрь 2009 18.11.2009
7 Перевод на банковские карточки 161080,5 Зарплата сотрудников за октябрь 2010 19.11.2009
8 Мегафон ОАО 8500 Оплата за сентябрь 2009 за ООО "СК Вектор" в счет взаимных расчетов 20.11.2009
9 Мегафон ОАО 10000 Оплата за сентябрь 2009 за ООО "СК Вектор" в счет взаимных расчетов 26.11.2009
10 ОКО-Сервис ООО 4200 Обслуживание средств сигнализации и мониторинг объектов по дог.2763/с за 4 кв.2009 27.11.2009
Итого за ноябрь 2009:
На хоз.нужды: 0
Зарплата 322161,5
Обслуживание домофонов 8648
Охрана ЧОП Волк 35400
Выборка: списание денежных средств с р/с 40703810300000005742 ТСЖ "Энергия"
Декабрь 2009 г.
№п/п Поставщик Сумма Основание платежа Дата
1 ЧОП "Волк" ООО 50000 Охранные услуги по дог.№09-10/2009 от 09.10.09 на объект охраны БК107 за ноябрь 2009 01.12.2009
2 ЧОП "ЦЭБУР-Гард" ООО 1400 Охранные услуги за декабрь 2009 по дог.559/09-О от 18.09.2009 11.12.2009
3 Перевод на банковские карточки 165152,42 Зарплата сотрудников за ноябрь 2009 14.12.2009
4 Осадчук И.В. ИП 8648 Абонентское обслуживание и текущий ремонт домофона на ноябрь 2009 18.12.2009
5 Ситис ООО 17700 Оплата по дог.029 от 16.11.09 за подготовку тех.докум-ции на узел ком.учета МКД 18.12.2009
6 Уральская телефонная компания ЗАО 1734,01 Оплата по сч.2850/9249 от 30.11.2009 23.12.2009
7 Осадчук И.В. ИП 8648 Абонентское обслуживание и текущий ремонт домофона на декабрь 2009 23.12.2009
8 КонтинентальСталь ЛТД ООО 19563,03 Оплата за металлопродукцию 25.12.2009
9 Выдачи в кассу 40000 На хоз.нужды 25.12.2009
10 ЧОП "Волк" ООО 16000 Охранные услуги по дог.№09-10/2009 от 09.10.09 на объект охраны БК107 за ноябрь 2009 29.12.2009
11 Перевод на банковские карточки 65896,57 зарплата сотрудников за декабрь 2009 31.12.2009
Итого за декабрь 2009:
На хоз.нужды: 40000
Зарплата 231048,99
Обслуживание домофонов 8648
Охрана ЧОП Волк 66000
Всего за сентябрь - декабрь 2009 г.:
На хоз.нужды: 55000
Зарплата сотрудников: 813210,49
Охрана ЧОП Волк 101400
Сентябрь 2009 г.
№п/п Поставщик Сумма Основание платежа Дата
1 Выдачи в кассу 15000 На хоз.нужды 07.09.2009
2 Уральская телефонная компания ЗАО 2642,35 Оплата по сч.2903/9249 от 31.08.2009 10.09.2009
3 ОКО-ТЦ ООО 19500,32 Монтаж охранной сигнализации по дог 232-09/М от 10.09.2009 11.09.2009
4 ОКО-Сервис ООО 607 Обслуживание средств сигнализации и мониторинг объектов по дог.2763/с с 18.09.09 по 15.09.09 15.09.2009
5 Перевод на банковские карточки 50000 Зарплата сотрудников за август 2009 17.09.2009
6 СКБ-Банк 5700 Комиссионное вознаграждение от юр.лиц за предоставление справок и дубликатов выписок 18.09.2009
7 Перевод на банковские карточки 50000 Зарплата сотрудников за август 2009 22.09.2009
Итого за сентябрь 2009:
На хоз.нужды: 15000
Зарплата 100000
Октябрь 2009 г.
№п/п Поставщик Сумма Основание платежа Дата
1 ЧОП "ЦЭБУР-Гард" ООО 1960 Охранные услуги за сентябрь и октябрь 2009 по дог.559/09-О от 18.09.2009 12.10.2009
2 Уральская телефонная компания ЗАО 1568,1 Оплата по сч.3065/9249 от 30.09.2009 15.10.2009
3 Перевод на банковские карточки 160000 Зарплата сотрудников за сентябрь 2009 16.10.2009
4 Строительная компания Вектор ООО 18500 Аванс 50% по дог.16/10 от 16.10.09 20.10.2009
5 Комус-Урал ООО 11632,04 Оплата по сч.093/787598/57141 от 20.10.09 21.10.2009
Итого за октябрь 2009:
На хоз.нужды: 0
Зарплата 160000
Ноябрь 2009 г.
№п/п Поставщик Сумма Основание платежа Дата
1 Осадчук И.В. ИП 8648 Абонентское обслуживание и текущий ремонт домофона на октябрь 2009 03.11.2009
2 ЧОП "Волк" ООО 35400 Охранные услуги по дог.№09-10/2009 от 09.10.09 на объект охраны БК107 за октябрь 2009 05.11.2009
3 Прокофьев В.Н. ИП 21500 За контейнеры металл. Окрашенные для складирования мусора 0,75 куб.м. 06.11.2009
4 ЧОП "ЦЭБУР-Гард" ООО 1400 Охранные услуги за ноябрь 2009 по дог.559/09-О от 18.09.2009 12.11.2009
5 Уральская телефонная компания ЗАО 1658,02 Оплата по сч.2996/9249 от 31.10.2009 18.11.2009
6 Перевод на банковские карточки 161081 Зарплата сотрудников за октябрь 2009 18.11.2009
7 Перевод на банковские карточки 161080,5 Зарплата сотрудников за октябрь 2010 19.11.2009
8 Мегафон ОАО 8500 Оплата за сентябрь 2009 за ООО "СК Вектор" в счет взаимных расчетов 20.11.2009
9 Мегафон ОАО 10000 Оплата за сентябрь 2009 за ООО "СК Вектор" в счет взаимных расчетов 26.11.2009
10 ОКО-Сервис ООО 4200 Обслуживание средств сигнализации и мониторинг объектов по дог.2763/с за 4 кв.2009 27.11.2009
Итого за ноябрь 2009:
На хоз.нужды: 0
Зарплата 322161,5
Обслуживание домофонов 8648
Охрана ЧОП Волк 35400
Выборка: списание денежных средств с р/с 40703810300000005742 ТСЖ "Энергия"
Декабрь 2009 г.
№п/п Поставщик Сумма Основание платежа Дата
1 ЧОП "Волк" ООО 50000 Охранные услуги по дог.№09-10/2009 от 09.10.09 на объект охраны БК107 за ноябрь 2009 01.12.2009
2 ЧОП "ЦЭБУР-Гард" ООО 1400 Охранные услуги за декабрь 2009 по дог.559/09-О от 18.09.2009 11.12.2009
3 Перевод на банковские карточки 165152,42 Зарплата сотрудников за ноябрь 2009 14.12.2009
4 Осадчук И.В. ИП 8648 Абонентское обслуживание и текущий ремонт домофона на ноябрь 2009 18.12.2009
5 Ситис ООО 17700 Оплата по дог.029 от 16.11.09 за подготовку тех.докум-ции на узел ком.учета МКД 18.12.2009
6 Уральская телефонная компания ЗАО 1734,01 Оплата по сч.2850/9249 от 30.11.2009 23.12.2009
7 Осадчук И.В. ИП 8648 Абонентское обслуживание и текущий ремонт домофона на декабрь 2009 23.12.2009
8 КонтинентальСталь ЛТД ООО 19563,03 Оплата за металлопродукцию 25.12.2009
9 Выдачи в кассу 40000 На хоз.нужды 25.12.2009
10 ЧОП "Волк" ООО 16000 Охранные услуги по дог.№09-10/2009 от 09.10.09 на объект охраны БК107 за ноябрь 2009 29.12.2009
11 Перевод на банковские карточки 65896,57 зарплата сотрудников за декабрь 2009 31.12.2009
Итого за декабрь 2009:
На хоз.нужды: 40000
Зарплата 231048,99
Обслуживание домофонов 8648
Охрана ЧОП Волк 66000
Всего за сентябрь - декабрь 2009 г.:
На хоз.нужды: 55000
Зарплата сотрудников: 813210,49
Охрана ЧОП Волк 101400
В
Вадим председатель ТСЖ Энергия
Выборка: списание денежных средств с р/с 40703810300000005742 ТСЖ "Энергия"
Январь 2010 г.
№п/п Поставщик Сумма Основание платежа Дата
1 Перевод на банковские карточки 79460 Зарплата сотрудников за декабрь 2009 15.01.2010
2 ЧОП "ЦЭБУР-Гард" ООО 1400 Охранные услуги за январь 2010 по дог.559/09-О от 18.09.2009 19.01.2010
3 ОКО-Сервис ООО 4200 Обслуживание средств сигнализации и мониторинг объектов по дог.2763/с за 1 кв.10 19.01.2010
4 Центр техн. аттестации и обучения 3800 Оплата за инф-консультационные услуги по предаттестац.подготовке 20.01.2010
5 Урал-Зитар ООО 4750 Оплата по сч.166 от 18.01.10 за Нагреватель газовый 20.01.2010
6 Выдачи в кассу 40000 На хоз.расходы 21.01.2010
7 Уральская телефонная компания ЗАО 2048,66 Оплата по сч.2797/9249 от 31.12.2009 29.01.2010
8 Перевод на банковские карточки 157064,17 зарплата сотрудников за январь 2010 29.01.2010
Итого за январь 2010:
На хоз.нужды: 40000
Зарплата 236524,17
Система видеонаблюдения 4200
Февраль 2010 г.
№п/п Поставщик Сумма Основание платежа Дата
1 Выдачи в кассу 45000 На хоз.расходы 01.02.2010
2 Центр техн. аттестации и обучения 3800 Оплата за инф-консультационные услуги по предаттестац.подготовке 11.02.2010
3 ЧОП "ЦЭБУР-Гард" ООО 1400 Охранные услуги за февраль 2010 по дог.559/09-О от 18.09.2009 15.02.2010
4 Уральская телефонная компания ЗАО 2821,2 Оплата по сч.2720/9249 от 31.01.2010 15.02.2010
5 Выдачи в кассу 40000 На хоз.расходы 18.02.2010
Итого за февраль 2010:
На хоз.нужды: 85000
Зарплата 0
март 2010 г.
№п/п Поставщик Сумма Основание платежа Дата
1 Перевод на банковские карточки 157002,5 Зарплата сотрудников за февраль 2010 03.02.2010
2 Водник-Сервис ООО 23500,5 Обслуживание КНС по дог.92 от 18.02.2010 (за 1 кв.2010) 03.03.2010
3 Перевод на банковские карточки 157002,5 Зарплата сотрудников за февраль 2010 03.03.2010
4 Д-Профи ООО 7952 Оплата по сч.141С от 03.03.10 за сварочный инвертор Ресанта САИ 220 04.03.2010
5 Осадчук И.В. ИП 8648 Абонентское обслуживание и текущий ремонт домофона на январь 2010 09.03.2010
6 ЧОП "ЦЭБУР-Гард" ООО 1400 Охранные услуги за март 2010 по дог.559/09-О от 18.09.2009 12.03.2010
7 Выдачи в кассу 46000 На хоз.расходы 15.03.2010
8 Выдачи в кассу 30000 На хоз.расходы 17.03.2010
9 Комус-Урал ООО 2666,62 Оплата по сч. от 18.03.2010 18.03.2010
10 Комус-Урал ООО 633,66 Доплата по сч. от 18.03.2010 19.03.2010
11 Агро Союз ООО 12562,89 Оплата по сч.13 от 15.03.10 22.03.2010
12 Уральская телефонная компания ЗАО 2223 Оплата по сч.2700/9249 от 31.03.2010 23.03.2010
13 Арлион ООО 5634 Оплата по сч.257 от 24.03.10 за лестницу алюм. 25.03.2010
14 Осадчук И.В. ИП 8648 Абонентское обслуживание и текущий ремонт домофона на февраль 2010 29.03.2010
Выборка: списание денежных средств с р/с 40703810300000005742 ТСЖ "Энергия"
продолжение
15 УФК по Свердл.обл 400 Плата за предоставление сведений из ЕГРЮЛ (выдача выписки) 31.03.2010
16 УФК по Свердл.обл 400 Плата за предоставление сведений из ЕГРЮЛ (выдача дубликата устава) 31.03.2010
17 Выдачи в кассу 30000 На хоз.расходы 31.03.2010
Итого за март 2010:
На хоз.нужды: 106000
Зарплата 314005
Обслуживание КНС 23500,5
Обслуживание домофонов 8648
Всего за 1 квартал 2010 года (январь-март 2010):
На хоз.нужды: 231000
Зарплата 550529,17
Январь 2010 г.
№п/п Поставщик Сумма Основание платежа Дата
1 Перевод на банковские карточки 79460 Зарплата сотрудников за декабрь 2009 15.01.2010
2 ЧОП "ЦЭБУР-Гард" ООО 1400 Охранные услуги за январь 2010 по дог.559/09-О от 18.09.2009 19.01.2010
3 ОКО-Сервис ООО 4200 Обслуживание средств сигнализации и мониторинг объектов по дог.2763/с за 1 кв.10 19.01.2010
4 Центр техн. аттестации и обучения 3800 Оплата за инф-консультационные услуги по предаттестац.подготовке 20.01.2010
5 Урал-Зитар ООО 4750 Оплата по сч.166 от 18.01.10 за Нагреватель газовый 20.01.2010
6 Выдачи в кассу 40000 На хоз.расходы 21.01.2010
7 Уральская телефонная компания ЗАО 2048,66 Оплата по сч.2797/9249 от 31.12.2009 29.01.2010
8 Перевод на банковские карточки 157064,17 зарплата сотрудников за январь 2010 29.01.2010
Итого за январь 2010:
На хоз.нужды: 40000
Зарплата 236524,17
Система видеонаблюдения 4200
Февраль 2010 г.
№п/п Поставщик Сумма Основание платежа Дата
1 Выдачи в кассу 45000 На хоз.расходы 01.02.2010
2 Центр техн. аттестации и обучения 3800 Оплата за инф-консультационные услуги по предаттестац.подготовке 11.02.2010
3 ЧОП "ЦЭБУР-Гард" ООО 1400 Охранные услуги за февраль 2010 по дог.559/09-О от 18.09.2009 15.02.2010
4 Уральская телефонная компания ЗАО 2821,2 Оплата по сч.2720/9249 от 31.01.2010 15.02.2010
5 Выдачи в кассу 40000 На хоз.расходы 18.02.2010
Итого за февраль 2010:
На хоз.нужды: 85000
Зарплата 0
март 2010 г.
№п/п Поставщик Сумма Основание платежа Дата
1 Перевод на банковские карточки 157002,5 Зарплата сотрудников за февраль 2010 03.02.2010
2 Водник-Сервис ООО 23500,5 Обслуживание КНС по дог.92 от 18.02.2010 (за 1 кв.2010) 03.03.2010
3 Перевод на банковские карточки 157002,5 Зарплата сотрудников за февраль 2010 03.03.2010
4 Д-Профи ООО 7952 Оплата по сч.141С от 03.03.10 за сварочный инвертор Ресанта САИ 220 04.03.2010
5 Осадчук И.В. ИП 8648 Абонентское обслуживание и текущий ремонт домофона на январь 2010 09.03.2010
6 ЧОП "ЦЭБУР-Гард" ООО 1400 Охранные услуги за март 2010 по дог.559/09-О от 18.09.2009 12.03.2010
7 Выдачи в кассу 46000 На хоз.расходы 15.03.2010
8 Выдачи в кассу 30000 На хоз.расходы 17.03.2010
9 Комус-Урал ООО 2666,62 Оплата по сч. от 18.03.2010 18.03.2010
10 Комус-Урал ООО 633,66 Доплата по сч. от 18.03.2010 19.03.2010
11 Агро Союз ООО 12562,89 Оплата по сч.13 от 15.03.10 22.03.2010
12 Уральская телефонная компания ЗАО 2223 Оплата по сч.2700/9249 от 31.03.2010 23.03.2010
13 Арлион ООО 5634 Оплата по сч.257 от 24.03.10 за лестницу алюм. 25.03.2010
14 Осадчук И.В. ИП 8648 Абонентское обслуживание и текущий ремонт домофона на февраль 2010 29.03.2010
Выборка: списание денежных средств с р/с 40703810300000005742 ТСЖ "Энергия"
продолжение
15 УФК по Свердл.обл 400 Плата за предоставление сведений из ЕГРЮЛ (выдача выписки) 31.03.2010
16 УФК по Свердл.обл 400 Плата за предоставление сведений из ЕГРЮЛ (выдача дубликата устава) 31.03.2010
17 Выдачи в кассу 30000 На хоз.расходы 31.03.2010
Итого за март 2010:
На хоз.нужды: 106000
Зарплата 314005
Обслуживание КНС 23500,5
Обслуживание домофонов 8648
Всего за 1 квартал 2010 года (январь-март 2010):
На хоз.нужды: 231000
Зарплата 550529,17
В
Вадим председатель ТСЖ Энергия
Выборка: списание денежных средств с р/с 40703810300000005742 ТСЖ "Энергия"
Апрель 2010 г.
№п/п Поставщик Сумма Основание платежа Дата
1 Юнивер Трест ООО 37478,7 Аванс по дог.подряда №4 от 31.03.10 за ремонтно-восстановительные работы КНС (ремонт насосного оборудования БК107) 01.04.2010
2 ОКО-Сервис ООО 4200 Обслуживание средств сигнализации и мониторинг объектов по дог.2763/с за 2 кв.10 02.04.2010
3 Балакина Е.В. 23000 Оплата по сч.4 от 01.04.10 за вазоны 10 шт. 02.04.2010
4 УралИнтерьер ООО 3960 Оплата по сч.2380 от 05.04.10 за стройматериалы 05.04.2010
5 Балакина Е.В. 21500 Оплата по сч.9 от 05.04.10 за вазоны 10 шт. 05.04.2010
6 Электротерм ООО 1130,44 Оплата по сч.116 от 08.04.10 за Электроконвектор унив. ЭВУБ-1 08.04.2010
7 Выдачи в кассу 30000 На хоз.расходы 12.04.2010
8 Уральская телефонная компания ЗАО 2496,05 Оплата по сч.2666/9249 от 31.03.2010 13.04.2010
9 Выдачи в кассу 30000 На хоз.расходы 13.04.2010
10 УФК по Свердл.обл 200 Плата за предоставление сведений из ЕГРЮЛ (выдача заверенной копии Устава) 14.04.2010
11 Сила тока ООО 1420,8 Оплата за лампы накаливания 14.04.2010
12 Выдачи в кассу 30000 На хоз.расходы 15.04.2010
13 ЧОП "ЦЭБУР-Гард" ООО 1400 Охранные услуги за апрель 2010 по дог.559/09-О от 18.09.2009 16.04.2010
14 Балакина Е.В. 5200 Доставка и разгрузка вазонов 20 шт. 21.04.2010
Итого за апрель 2010:
На хоз.нужды: 90000
Зарплата 0
Система видеонаблюдения 4200
Май 2010 г.
№п/п Поставщик Сумма Основание платежа Дата
1 Центр техн.аттестации и обучения 7000 Инф-консультационные услуги по предаттестац.подготовке 17.05.2010
2 Осадчук И.В. ИП 8648 Абонентское обслуживание и текущий ремонт домофона на апрель 2010 17.05.2010
3 Юнивер Трест ООО 24544,3 Оплата по дог.подряда №4 от 31.03.10 за ремонтно-восстановительные работы КНС (ремонт насосного оборудования БК107) 17.05.2010
4 Перевод на банковские карточки 157002,5 Зарплата сотрудников за апрель 2010 17.05.2010
5 Выдачи в кассу 67000 На хоз.расходы 18.05.2010
6 УралИнтерьер ООО 3600 Оплата за строительные материалы 19.05.2010
7 СКБ Банк 4500 Комиссия за обслуживание корпоративной карты сроком 12 мес. 19.05.2010
8 Уральская телефонная компания ЗАО 1942,75 Оплата по сч.2601/9249 от 30.04.2010 24.05.2010
9 Выдачи в кассу 15000 На хоз.расходы 28.05.2010
10 Водник Сервис ООО 16000,5 Обслуживание КНС по дог.92 от 18.02.10 (за 2 кв.2010) 31.05.2010
Итого за май 2010:
На хоз.нужды: 82000
Зарплата 157002,5
Обслуживание КНС 16000,5
Обслуживание домофонов 8648
Выборка: списание денежных средств с р/с 40703810300000005742 ТСЖ "Энергия"
продолжение
Июнь 2010 г.
№п/п Поставщик Сумма Основание платежа Дата
1 Строитель-торговая компания Уралстройресурс 25200 Оплата парковочных барьеров-складной (в сборе) по сч.253 от 01.06.2010 01.06.2010
2 Выдачи в кассу 11000 На хоз.расходы 02.06.2010
3 Перевод на банковские карточки 55002,5 Зарплата сотрудников за май 2010 04.06.2010
4 Трейд-Телеком ООО 1000 Оплата за карту оплаты Мотив 07.06.2010
5 ЧОП "ЦЭБУР-Гард" ООО 1400 Охранные услуги за июнь 2010 по дог.559/09-О от 18.09.2009 07.06.2010
6 Перевод на банковские карточки 102000 Зарплата сотрудников за май 2010 08.06.2010
7 Осадчук И.В. ИП 8648 Абонентское обслуживание и текущий ремонт домофона на май 2010 11.06.2010
8 Выдачи в кассу 14000 На хоз.расходы 15.06.2010
9 ИпПАД ООО 21000 Аванс за выполнение проектных работ по экспертизе проектных решений по дог. 2010/05/25-1 и 2010/05/25-02 от 25.05.10 15.06.2010
10 Выдачи в кассу 15000 На хоз.расходы 17.06.2010
11 Уральская телефонная компания ЗАО 1777,79 Оплата по сч.2558/9249 от 31.05.2010 18.06.2010
12 Выдачи в кассу 15000 На хоз.расходы 22.06.2010
13 Бюро технической инвентаризации ЕМУП 2133,26 Оплата по сч.751561/1 от 23.06.10 за подготовку информации об объектах недвижимости 23.06.2010
14 Водник Сервис ООО 1020 Обслуживание КНС по дог.92 от 18.02.10 24.06.2010
15 Бюро технической инвентаризации ЕМУП 2505 Оплата по сч.752210/1 от 25.06.10 за подготовку информации об объектах недвижимости 25.06.2010
Итого за июнь 2010:
На хоз.нужды: 55000
Зарплата 157002,5
Обслуживание КНС 1020
Обслуживание домофонов 8648
Всего за 2 квартал 2010 года (апрель-июнь 2010):
На хоз.нужды: 227000
Зарплата 314005
Апрель 2010 г.
№п/п Поставщик Сумма Основание платежа Дата
1 Юнивер Трест ООО 37478,7 Аванс по дог.подряда №4 от 31.03.10 за ремонтно-восстановительные работы КНС (ремонт насосного оборудования БК107) 01.04.2010
2 ОКО-Сервис ООО 4200 Обслуживание средств сигнализации и мониторинг объектов по дог.2763/с за 2 кв.10 02.04.2010
3 Балакина Е.В. 23000 Оплата по сч.4 от 01.04.10 за вазоны 10 шт. 02.04.2010
4 УралИнтерьер ООО 3960 Оплата по сч.2380 от 05.04.10 за стройматериалы 05.04.2010
5 Балакина Е.В. 21500 Оплата по сч.9 от 05.04.10 за вазоны 10 шт. 05.04.2010
6 Электротерм ООО 1130,44 Оплата по сч.116 от 08.04.10 за Электроконвектор унив. ЭВУБ-1 08.04.2010
7 Выдачи в кассу 30000 На хоз.расходы 12.04.2010
8 Уральская телефонная компания ЗАО 2496,05 Оплата по сч.2666/9249 от 31.03.2010 13.04.2010
9 Выдачи в кассу 30000 На хоз.расходы 13.04.2010
10 УФК по Свердл.обл 200 Плата за предоставление сведений из ЕГРЮЛ (выдача заверенной копии Устава) 14.04.2010
11 Сила тока ООО 1420,8 Оплата за лампы накаливания 14.04.2010
12 Выдачи в кассу 30000 На хоз.расходы 15.04.2010
13 ЧОП "ЦЭБУР-Гард" ООО 1400 Охранные услуги за апрель 2010 по дог.559/09-О от 18.09.2009 16.04.2010
14 Балакина Е.В. 5200 Доставка и разгрузка вазонов 20 шт. 21.04.2010
Итого за апрель 2010:
На хоз.нужды: 90000
Зарплата 0
Система видеонаблюдения 4200
Май 2010 г.
№п/п Поставщик Сумма Основание платежа Дата
1 Центр техн.аттестации и обучения 7000 Инф-консультационные услуги по предаттестац.подготовке 17.05.2010
2 Осадчук И.В. ИП 8648 Абонентское обслуживание и текущий ремонт домофона на апрель 2010 17.05.2010
3 Юнивер Трест ООО 24544,3 Оплата по дог.подряда №4 от 31.03.10 за ремонтно-восстановительные работы КНС (ремонт насосного оборудования БК107) 17.05.2010
4 Перевод на банковские карточки 157002,5 Зарплата сотрудников за апрель 2010 17.05.2010
5 Выдачи в кассу 67000 На хоз.расходы 18.05.2010
6 УралИнтерьер ООО 3600 Оплата за строительные материалы 19.05.2010
7 СКБ Банк 4500 Комиссия за обслуживание корпоративной карты сроком 12 мес. 19.05.2010
8 Уральская телефонная компания ЗАО 1942,75 Оплата по сч.2601/9249 от 30.04.2010 24.05.2010
9 Выдачи в кассу 15000 На хоз.расходы 28.05.2010
10 Водник Сервис ООО 16000,5 Обслуживание КНС по дог.92 от 18.02.10 (за 2 кв.2010) 31.05.2010
Итого за май 2010:
На хоз.нужды: 82000
Зарплата 157002,5
Обслуживание КНС 16000,5
Обслуживание домофонов 8648
Выборка: списание денежных средств с р/с 40703810300000005742 ТСЖ "Энергия"
продолжение
Июнь 2010 г.
№п/п Поставщик Сумма Основание платежа Дата
1 Строитель-торговая компания Уралстройресурс 25200 Оплата парковочных барьеров-складной (в сборе) по сч.253 от 01.06.2010 01.06.2010
2 Выдачи в кассу 11000 На хоз.расходы 02.06.2010
3 Перевод на банковские карточки 55002,5 Зарплата сотрудников за май 2010 04.06.2010
4 Трейд-Телеком ООО 1000 Оплата за карту оплаты Мотив 07.06.2010
5 ЧОП "ЦЭБУР-Гард" ООО 1400 Охранные услуги за июнь 2010 по дог.559/09-О от 18.09.2009 07.06.2010
6 Перевод на банковские карточки 102000 Зарплата сотрудников за май 2010 08.06.2010
7 Осадчук И.В. ИП 8648 Абонентское обслуживание и текущий ремонт домофона на май 2010 11.06.2010
8 Выдачи в кассу 14000 На хоз.расходы 15.06.2010
9 ИпПАД ООО 21000 Аванс за выполнение проектных работ по экспертизе проектных решений по дог. 2010/05/25-1 и 2010/05/25-02 от 25.05.10 15.06.2010
10 Выдачи в кассу 15000 На хоз.расходы 17.06.2010
11 Уральская телефонная компания ЗАО 1777,79 Оплата по сч.2558/9249 от 31.05.2010 18.06.2010
12 Выдачи в кассу 15000 На хоз.расходы 22.06.2010
13 Бюро технической инвентаризации ЕМУП 2133,26 Оплата по сч.751561/1 от 23.06.10 за подготовку информации об объектах недвижимости 23.06.2010
14 Водник Сервис ООО 1020 Обслуживание КНС по дог.92 от 18.02.10 24.06.2010
15 Бюро технической инвентаризации ЕМУП 2505 Оплата по сч.752210/1 от 25.06.10 за подготовку информации об объектах недвижимости 25.06.2010
Итого за июнь 2010:
На хоз.нужды: 55000
Зарплата 157002,5
Обслуживание КНС 1020
Обслуживание домофонов 8648
Всего за 2 квартал 2010 года (апрель-июнь 2010):
На хоз.нужды: 227000
Зарплата 314005
В
Вадим председатель ТСЖ Энергия
Выборка: списание денежных средств с р/с 40703810300000005742 ТСЖ "Энергия"
Июль 2010 г.
№п/п Поставщик Сумма Основание платежа Дата
1 Выдачи из кассы 16000 На хоз.расходы 01.07.2010
2 ОКО-Сервис ООО 4200 Обслуживание средств сигнализации и мониторинг объектов по дог.2763/с 05.07.2010
3 Осадчук И.В. ИП 9588 Абонентское обслуживание и текущий ремонт домофона на июнь 2010 05.07.2010
4 ЧОП "ЦЭБУР-Гард" ООО 1400 Охранные услуги за май 2010 по дог.559/09-О от 18.09.2009 07.07.2010
5 Перевод на банковские карточки 147002,5 Зарплата сотрудников за июнь 2010 09.07.2010
6 Бюро технической инвентаризации ЕМУП 19325,84 Оплата по дог.756399 и 756318 от 08.07.10 за подготовку инф-ции от объектах недвижимости 09.07.2010
7 УФК по Свердл.обл 2082,47 Пени по единому минимальному налогу, при применении УСН доходы минус расходы за 2009 г. 13.07.2010
8 УФК по Свердл.обл 45108,47 Единый минимальный налог, при применении УСН доходы минус расходы за 2009 г. 13.07.2010
9 Выдачи из кассы 18000 На хоз.расходы 15.07.2010
10 Водник Сервис ООО 24225,6 Обслуживание КНС по дог.92 от 18.02.10 15.07.2010
11 Комстар-Регионы ЗАО 1792,96 Оплата по сч.2503/9249 от 01.09.2009 16.07.2010
12 УФК по Свердл.обл 26139 Единый минимальный налог, при применении УСН доходы минус расходы за 2 кв. 2010 г. 19.07.2010
13 Перевод на банковские карточки 15000 Зарплата сотрудников за июль 2010 27.07.2010
14 Выдачи из кассы 23000 На хоз.расходы 27.07.2010
15 ТД Астин групп ООО 1000 Оплата по дог.221 от 28.07.10 за масло Шелл 28.07.2010
16 ТД Астин групп ООО 1000 Оплата по дог.221 от 28.07.10 за масло Шелл 30.07.2010
Итого за июль 2010:
На хоз.нужды: 57000
Зарплата 162002,5
Обслуживание КНС 24225,6
Система видеонаблюдения 4200
Обслуживание домофонов 9588
Август 2010 г.
№п/п Поставщик Сумма Основание платежа Дата
1 УФК по Свердл.обл 100 Штраф рег.№075-033-084231 02.08.2010
2 Выдачи из кассы 24000 На хоз.расходы 03.08.2010
3 Перевод на банковские карточки 138005,5 Зарплата сотрудников за июль 2010 05.08.2010
4 ЧОП "ЦЭБУР-Гард" ООО 1400 Охранные услуги за август 2010 по дог.559/09-О от 18.09.2009 12.08.2010
5 Осадчук И.В. ИП 8648 Абонентское обслуживание и текущий ремонт домофона на июль 2010 17.08.2010
6 УЗНК ООО 4544 Оплата по сч.607 от 18.08.2010 за петли гаражные 18.08.2010
7 УФК по Свердл.обл 4022,8 Штраф за неуплату или неполную уплату организацией сумм налога за 2009 г. 20.08.2010
8 Комус-Урал ООО 7188,75 Оплата по сч.№OVT/787598/436995 от 20.08.2010 20.08.2010
9 Отделение по Ордж.р-ну г.Екатеринбурга УФК по СО (Ордж.отдел судебных приставов) 4964,58 Взыскание денежной суммы в пользу МУП Водоканал, № исп.производства 65/6/29698/13/2010 23.08.2010
10 ЧОП "ЦЭБУР-Гард" ООО 1400 Охранные услуги за июль 2010 по дог.559/09-О от 18.09.2009 27.08.2010
11 Выдачи из кассы 32000 На хоз.расходы 31.08.2010
Выборка: списание денежных средств с р/с 40703810300000005742 ТСЖ "Энергия"
продолжение
Итого за август 2010:
На хоз.нужды: 56000
Зарплата 138005,5
Обслуживание домофонов 8648
Сентябрь 2010 г.
№п/п Поставщик Сумма Основание платежа Дата
1 УралИнтерьер ООО 2200 Оплата по сч.9027 от 04.09.10 за коньковый элемент 10 шт 06.09.2010
2 Выдачи в кассу 30000 На хоз.расходы 06.09.2010
3 ЧОП "ЦЭБУР-Гард" ООО 1400 Охранные услуги за октябрь 2010 по дог.559/09-О от 18.09.2009 09.09.2010
4 Перевод на банковские карточки 118053,89 Зарплата сотрудников за август 2010 13.09.2010
5 Комстар-Регионы ЗАО 2666,62 Оплата по сч.2423/9249 от 31.08.2010 14.09.2010
6 Выдачи в кассу 6000 На хоз.расходы 14.09.2010
7 ОКО-ТЦ ООО 19361,53 Оплата по дог.325-10/м от 15.09.10 за монтаж охранной сигнализации 15.09.2010
8 Перевод на банковские карточки 33500 Зарплата сотрудников за август 2010 15.09.2010
9 Выдачи в кассу 15000 На хоз.расходы 17.09.2010
10 Водник-Сервис ООО 5292 За ремонт насоса по сч.103 от 21.09.10 21.09.2010
11 ОКО-Сервис ООО 4200 Обслуживание средств сигнализации и мониторинг объектов 22.09.2010
12 Водник-Сервис ООО 16000 Обслуживание КНС по дог.92 от 18.02.2010 (за 3 кв.2010) 22.09.2010
13 СтройИндустрия ООО 24399,99 Оплата по сч.234 от 22.09.2010 22.09.2010
14 Выдачи в кассу 25000 На хоз.расходы 22.09.2010
15 СтройИндустрия ООО 9200,01 Оплата по сч.234 от 22.09.2010 23.09.2010
16 Выдачи в кассу 23000 На хоз.расходы 27.09.2010
17 Выдачи в кассу 12000 На хоз.расходы 28.09.2010
18 СтройМашСервис-Урал ООО 2500 Оплата по сч.4131 от 29.09.2010 за тачку строительную 2-х колесную 29.09.2010
19 СМУ-3 ЗАО 3000 Оплата по сч.604 от 29.09.2010 за деловую обрезь арматуры д25 29.09.2010
20 Мегатулс ООО 7380 Оплата по сч.762 от 29.09.10 за бетоносмеситель "Энтузиаст" В130 30.09.2010
21 УралИнтерьер ООО 8266 Оплата по сч.10618 от 29.09.10 за цемент ПЦ-400 30.09.2010
22 Выдачи в кассу 12000 На хоз.расходы 30.09.2010
Итого за сентябрь 2010:
На хоз.нужды: 123000
Зарплата 151553,89
Обслуживание КНС 21292
Система видеонаблюдения 4200
Монтаж охранной системы 19361,53
Всего за 3 квартал 2010 года (июль-сентябрь 2010):
На хоз.нужды: 236000
Зарплата: 451561,89
Июль 2010 г.
№п/п Поставщик Сумма Основание платежа Дата
1 Выдачи из кассы 16000 На хоз.расходы 01.07.2010
2 ОКО-Сервис ООО 4200 Обслуживание средств сигнализации и мониторинг объектов по дог.2763/с 05.07.2010
3 Осадчук И.В. ИП 9588 Абонентское обслуживание и текущий ремонт домофона на июнь 2010 05.07.2010
4 ЧОП "ЦЭБУР-Гард" ООО 1400 Охранные услуги за май 2010 по дог.559/09-О от 18.09.2009 07.07.2010
5 Перевод на банковские карточки 147002,5 Зарплата сотрудников за июнь 2010 09.07.2010
6 Бюро технической инвентаризации ЕМУП 19325,84 Оплата по дог.756399 и 756318 от 08.07.10 за подготовку инф-ции от объектах недвижимости 09.07.2010
7 УФК по Свердл.обл 2082,47 Пени по единому минимальному налогу, при применении УСН доходы минус расходы за 2009 г. 13.07.2010
8 УФК по Свердл.обл 45108,47 Единый минимальный налог, при применении УСН доходы минус расходы за 2009 г. 13.07.2010
9 Выдачи из кассы 18000 На хоз.расходы 15.07.2010
10 Водник Сервис ООО 24225,6 Обслуживание КНС по дог.92 от 18.02.10 15.07.2010
11 Комстар-Регионы ЗАО 1792,96 Оплата по сч.2503/9249 от 01.09.2009 16.07.2010
12 УФК по Свердл.обл 26139 Единый минимальный налог, при применении УСН доходы минус расходы за 2 кв. 2010 г. 19.07.2010
13 Перевод на банковские карточки 15000 Зарплата сотрудников за июль 2010 27.07.2010
14 Выдачи из кассы 23000 На хоз.расходы 27.07.2010
15 ТД Астин групп ООО 1000 Оплата по дог.221 от 28.07.10 за масло Шелл 28.07.2010
16 ТД Астин групп ООО 1000 Оплата по дог.221 от 28.07.10 за масло Шелл 30.07.2010
Итого за июль 2010:
На хоз.нужды: 57000
Зарплата 162002,5
Обслуживание КНС 24225,6
Система видеонаблюдения 4200
Обслуживание домофонов 9588
Август 2010 г.
№п/п Поставщик Сумма Основание платежа Дата
1 УФК по Свердл.обл 100 Штраф рег.№075-033-084231 02.08.2010
2 Выдачи из кассы 24000 На хоз.расходы 03.08.2010
3 Перевод на банковские карточки 138005,5 Зарплата сотрудников за июль 2010 05.08.2010
4 ЧОП "ЦЭБУР-Гард" ООО 1400 Охранные услуги за август 2010 по дог.559/09-О от 18.09.2009 12.08.2010
5 Осадчук И.В. ИП 8648 Абонентское обслуживание и текущий ремонт домофона на июль 2010 17.08.2010
6 УЗНК ООО 4544 Оплата по сч.607 от 18.08.2010 за петли гаражные 18.08.2010
7 УФК по Свердл.обл 4022,8 Штраф за неуплату или неполную уплату организацией сумм налога за 2009 г. 20.08.2010
8 Комус-Урал ООО 7188,75 Оплата по сч.№OVT/787598/436995 от 20.08.2010 20.08.2010
9 Отделение по Ордж.р-ну г.Екатеринбурга УФК по СО (Ордж.отдел судебных приставов) 4964,58 Взыскание денежной суммы в пользу МУП Водоканал, № исп.производства 65/6/29698/13/2010 23.08.2010
10 ЧОП "ЦЭБУР-Гард" ООО 1400 Охранные услуги за июль 2010 по дог.559/09-О от 18.09.2009 27.08.2010
11 Выдачи из кассы 32000 На хоз.расходы 31.08.2010
Выборка: списание денежных средств с р/с 40703810300000005742 ТСЖ "Энергия"
продолжение
Итого за август 2010:
На хоз.нужды: 56000
Зарплата 138005,5
Обслуживание домофонов 8648
Сентябрь 2010 г.
№п/п Поставщик Сумма Основание платежа Дата
1 УралИнтерьер ООО 2200 Оплата по сч.9027 от 04.09.10 за коньковый элемент 10 шт 06.09.2010
2 Выдачи в кассу 30000 На хоз.расходы 06.09.2010
3 ЧОП "ЦЭБУР-Гард" ООО 1400 Охранные услуги за октябрь 2010 по дог.559/09-О от 18.09.2009 09.09.2010
4 Перевод на банковские карточки 118053,89 Зарплата сотрудников за август 2010 13.09.2010
5 Комстар-Регионы ЗАО 2666,62 Оплата по сч.2423/9249 от 31.08.2010 14.09.2010
6 Выдачи в кассу 6000 На хоз.расходы 14.09.2010
7 ОКО-ТЦ ООО 19361,53 Оплата по дог.325-10/м от 15.09.10 за монтаж охранной сигнализации 15.09.2010
8 Перевод на банковские карточки 33500 Зарплата сотрудников за август 2010 15.09.2010
9 Выдачи в кассу 15000 На хоз.расходы 17.09.2010
10 Водник-Сервис ООО 5292 За ремонт насоса по сч.103 от 21.09.10 21.09.2010
11 ОКО-Сервис ООО 4200 Обслуживание средств сигнализации и мониторинг объектов 22.09.2010
12 Водник-Сервис ООО 16000 Обслуживание КНС по дог.92 от 18.02.2010 (за 3 кв.2010) 22.09.2010
13 СтройИндустрия ООО 24399,99 Оплата по сч.234 от 22.09.2010 22.09.2010
14 Выдачи в кассу 25000 На хоз.расходы 22.09.2010
15 СтройИндустрия ООО 9200,01 Оплата по сч.234 от 22.09.2010 23.09.2010
16 Выдачи в кассу 23000 На хоз.расходы 27.09.2010
17 Выдачи в кассу 12000 На хоз.расходы 28.09.2010
18 СтройМашСервис-Урал ООО 2500 Оплата по сч.4131 от 29.09.2010 за тачку строительную 2-х колесную 29.09.2010
19 СМУ-3 ЗАО 3000 Оплата по сч.604 от 29.09.2010 за деловую обрезь арматуры д25 29.09.2010
20 Мегатулс ООО 7380 Оплата по сч.762 от 29.09.10 за бетоносмеситель "Энтузиаст" В130 30.09.2010
21 УралИнтерьер ООО 8266 Оплата по сч.10618 от 29.09.10 за цемент ПЦ-400 30.09.2010
22 Выдачи в кассу 12000 На хоз.расходы 30.09.2010
Итого за сентябрь 2010:
На хоз.нужды: 123000
Зарплата 151553,89
Обслуживание КНС 21292
Система видеонаблюдения 4200
Монтаж охранной системы 19361,53
Всего за 3 квартал 2010 года (июль-сентябрь 2010):
На хоз.нужды: 236000
Зарплата: 451561,89
В
Вадим председатель ТСЖ Энергия
Выборка: списание денежных средств с р/с 40703810300000005742 ТСЖ "Энергия"
Октябрь 2010 г.
№п/п Поставщик Сумма Основание платежа Дата
1 Выдачи в кассу 6000 На хоз.расходы 01.10.2010
2 ОКО-Охрана ООО 1200 Оплата по сч.2749/С/9 от 17.09.2010 обслуживание средств сигнализации и мониторинг объектов по дог.2749/с 01.10.2010
3 Выдачи в кассу 15000 На хоз.расходы 06.10.2010
4 Выдачи в кассу 20000 На хоз.расходы 08.10.2010
5 Перевод на банковские карточки 68005,5 Зарплата сотрудников за сентябрь 2010 08.10.2010
6 ЧОП "ЦЭБУР-Гард" ООО 1400 Охранные услуги за октябрь 2010 по дог.559/09-О от 18.09.2009 11.10.2010
7 Стройиндустрия ООО 9600 Оплата по сч.245 от 11.10.2010 за отсев 11.10.2010
8 Перевод на банковские карточки 87501,25 Зарплата сотрудников за сентябрь 2010 12.10.2010
9 Комстар-Регионы ЗАО 1979,81 Оплата по сч.2369/3195 за сентябрь 2010 14.10.2010
10 УФК по Свердл.обл 4180,4 Штраф за неуплату или неполную уплату сумм налога за 2009 г. 14.10.2010
11 Егоза ООО 25469,19 Оплата по дог.поставки №164 от 11.10.2010 за панели сварные 14.10.2010
12 Выдачи в кассу 20000 На хоз.расходы 15.10.2010
13 Егоза ООО 25000 Оплата по дог.поставки №164 от 11.10.2010 за панели сварные 15.10.2010
14 Выдачи в кассу 20000 На хоз.расходы 19.10.2010
15 Егоза ООО 25000 Оплата по дог.поставки №164 от 11.10.2010 за панели сварные 19.10.2010
16 Егоза ООО 25000 Оплата по дог.поставки №164 от 11.10.2010 за панели сварные 21.10.2010
17 Выдачи в кассу 20000 На хоз.расходы 25.10.2010
18 Егоза ООО 25000 Оплата по дог.поставки №164 от 11.10.2010 за панели сварные 26.10.2010
Итого за октябрь 2010:
На хоз.нужды: 101000
Зарплата 155506,75
Егоза 125469,19
Ноябрь 2010 г.
№п/п Поставщик Сумма Основание платежа Дата
1 Выдачи в кассу 16000 На хоз.нужды 02.11.2010
2 Егоза ООО 25000 Оплата по дог.поставки №164 от 11.10.10 03.11.2010
3 Егоза ООО 25000 Оплата за панели сварные по дог.164 08.11.2010
4 Егоза ООО 28284,31 Оплата по дог.поставки №164 от 11.10.10 11.11.2010
5 Перевод на банк.карточки 144508 Зарплата сотрудников за октябрь по вед. №10/1 от 11.11.2010 11.11.2010
6 Выдачи в кассу 10000 На хоз.нужды 17.11.2010
7 Водник Сервис ООО 25284 Оплата за торцевое уплотнение по сч.61/10 от 06.10.2010 22.11.2010
8 Мобильные городские платежи 1000 Ком.вознаграждение за октябрь 2010 22.11.2010
9 Полиуретан ООО 1950 Оплата по сч.8865 от 22.11.10 за втулку, рессору 22.11.2010
10 Перевод на банк.карточки 13500 Зарплата сотрудников за октябрь по вед. №10/2 от 22.11.2010 23.11.2010
11 Комус-Урал ООО 4317,83 Оплата канц.товаров 24.11.2010
12 Выдачи в кассу 35000 На хоз.нужды 24.11.2010
13 Комстар-Регионы 1990,71 Оплата сч.2342/3195 от 31.10.10 по дог.9249 и К-9249 от 01.09.2009 26.11.2010
Итого за ноябрь 2010:
На хоз.нужды: 61000
Зарплата 158008
Обслуживание КНС 25284
Егоза ООО 78284,31
Выборка: списание денежных средств с р/с 40703810300000005742 ТСЖ "Энергия"
продолжение
Декабрь 2010 г.
№п/п Поставщик Сумма Основание платежа Дата
1 Выдачи в кассу 15000 На хоз.нужды 02.12.2010
2 Депозит 650000 Пополнение счет по договору депозита №00007233 от 01.12.2010 02.12.2010
3 Компания Градомой ООО 69900 Оплата по сч.212-7sp1 от 02.12.10 за снегоуборочную машину 02.12.2010
4 ЧОП ЦЭБУР-ГАРД ООО 1400 Охранные услуги за декабрь 2010 по дог.559/09-О от 18.09.2009 03.12.2010
5 Водник Сервис ООО 1976 Оплата за аварийно-ремонтные работы по сч.138 от 02.12.2010 03.12.2010
6 АрсПро ООО 52016 Оплата по сч.219 от 03.12.2010 за Аппарат Крот-95 03.12.2010
7 Клосс Сервисех Корпорейшн ООО 15600 Оплата за монитор TFT 18,5 LG W1943 06.12.2010
8 ПЭК ООО 1319,63 Оплата за транспортно-экспедиц.услуги Москва-Екатеринбург 06.12.2010
9 ПЭК ООО 300 Оплата за транспортно-экспедиц.услуги по Екатеринбургу 07.12.2010
10 Выдачи в кассу 25000 На хоз.нужды 07.12.2010
11 УЗНК ООО 3200 Оплата по сч.903 за петли гаражные 20 шт. 07.12.2010
12 Перевод на банк.карточки 59008 Зарплата сотрудников за ноябрь 2010 по вед. 11/1 от 07.12.2010 08.12.2010
13 Выдачи в кассу 21000 На хоз.нужды 13.12.2010
14 Водник Сервис ООО 16000,5 Обслуживание КНС по дог.92 от 18.02.2010 за 4 квартал 2010 14.12.2010
15 Перевод на банк.карточки 99000 Зарплата сотрудников за ноябрь 2010 по вед. 11/2 от 14.12.2010 14.12.2010
16 Выдачи в кассу 33475 На хоз.нужды 14.12.2010
17 Прайм-техсервис ООО 1048 Оплата за аккумулятор GP-645 15.12.2010
18 Планета-Телеком ООО 9370 Тех.обслуживание домоф.системы за ноябрь по дог.011110 от 01.06.2010 за ноябрь 2010 15.12.2010
19 Выдачи в кассу 24500 На хоз.нужды 17.12.2010
20 ОКО-ТЦ ООО 96391,12 Монтаж системы видеонаблюдения по дог.432-10/м от 16.12.2010 20.12.2010
21 Водник Сервис ООО 14600 Обслуживание КНС по дог.92 от 18.02.2010 за 4 квартал 2010 20.12.2010
22 Водник Сервис ООО 7900,5 Обслуживание КНС по дог.92 от 18.02.2010 за 4 квартал 2011 21.12.2010
23 УФК по Свердл.области (ФСС Ф-л №13) 200 Решение №359 и 360 от 15.12.2010 22.12.2010
24 Комстар-регионы 2711,34 Оплата за ноябрь 2010 по дог.9249 и К-9249 от 01.09.2009 22.12.2010
25 Мобильные городские платежи 1000 Ком.возн.за ноябрь 2010 22.12.2010
26 Спортивный клуб "Луч" 25000 Аванс за пост охраны 22.12.2010
27 Спортивный клуб "Луч" 25000 Остаток за пост охраны 23.12.2010
28 Егоза ООО 1400 Оплата за монтажный комплекс: клипса прижимная 28.12.2010
29 ОКО-Сервис ООО 4200 Обслуживание средств сигнализации и мониторинг объектов по дог.2763/с с 01.01.11 по 01.04.11 28.12.2010
30 Выдачи в кассу 60000 На хоз.нужды 29.12.2010
31 Водник Сервис ООО 4536 Оплата за замену торцевого уплотнения вала насоса 31.12.2010
Итого за декабрь 2010:
На хоз.нужды: 178975 Система видеонаблюдения 4200
Зарплата 158008 Монтаж охранной системы 96391,12
Обслуживание КНС 45013
Охранные услуги (СК Луч) 50000
Депозит 650000
Выборка: списание денежных средств с р/с 40703810300000005742 ТСЖ "Энергия"
продолжение
Всего за 4 квартал 2010 года (октябрь-декабрь 2010):
На хоз.нужды: 340975
Зарплата: 471522,75
Всего за 2010 год:
Выдачи на хоз.нужды 1034975 руб.
Один миллион тридцать четыре тысячи девятьсот семьдесят пять рублей
Октябрь 2010 г.
№п/п Поставщик Сумма Основание платежа Дата
1 Выдачи в кассу 6000 На хоз.расходы 01.10.2010
2 ОКО-Охрана ООО 1200 Оплата по сч.2749/С/9 от 17.09.2010 обслуживание средств сигнализации и мониторинг объектов по дог.2749/с 01.10.2010
3 Выдачи в кассу 15000 На хоз.расходы 06.10.2010
4 Выдачи в кассу 20000 На хоз.расходы 08.10.2010
5 Перевод на банковские карточки 68005,5 Зарплата сотрудников за сентябрь 2010 08.10.2010
6 ЧОП "ЦЭБУР-Гард" ООО 1400 Охранные услуги за октябрь 2010 по дог.559/09-О от 18.09.2009 11.10.2010
7 Стройиндустрия ООО 9600 Оплата по сч.245 от 11.10.2010 за отсев 11.10.2010
8 Перевод на банковские карточки 87501,25 Зарплата сотрудников за сентябрь 2010 12.10.2010
9 Комстар-Регионы ЗАО 1979,81 Оплата по сч.2369/3195 за сентябрь 2010 14.10.2010
10 УФК по Свердл.обл 4180,4 Штраф за неуплату или неполную уплату сумм налога за 2009 г. 14.10.2010
11 Егоза ООО 25469,19 Оплата по дог.поставки №164 от 11.10.2010 за панели сварные 14.10.2010
12 Выдачи в кассу 20000 На хоз.расходы 15.10.2010
13 Егоза ООО 25000 Оплата по дог.поставки №164 от 11.10.2010 за панели сварные 15.10.2010
14 Выдачи в кассу 20000 На хоз.расходы 19.10.2010
15 Егоза ООО 25000 Оплата по дог.поставки №164 от 11.10.2010 за панели сварные 19.10.2010
16 Егоза ООО 25000 Оплата по дог.поставки №164 от 11.10.2010 за панели сварные 21.10.2010
17 Выдачи в кассу 20000 На хоз.расходы 25.10.2010
18 Егоза ООО 25000 Оплата по дог.поставки №164 от 11.10.2010 за панели сварные 26.10.2010
Итого за октябрь 2010:
На хоз.нужды: 101000
Зарплата 155506,75
Егоза 125469,19
Ноябрь 2010 г.
№п/п Поставщик Сумма Основание платежа Дата
1 Выдачи в кассу 16000 На хоз.нужды 02.11.2010
2 Егоза ООО 25000 Оплата по дог.поставки №164 от 11.10.10 03.11.2010
3 Егоза ООО 25000 Оплата за панели сварные по дог.164 08.11.2010
4 Егоза ООО 28284,31 Оплата по дог.поставки №164 от 11.10.10 11.11.2010
5 Перевод на банк.карточки 144508 Зарплата сотрудников за октябрь по вед. №10/1 от 11.11.2010 11.11.2010
6 Выдачи в кассу 10000 На хоз.нужды 17.11.2010
7 Водник Сервис ООО 25284 Оплата за торцевое уплотнение по сч.61/10 от 06.10.2010 22.11.2010
8 Мобильные городские платежи 1000 Ком.вознаграждение за октябрь 2010 22.11.2010
9 Полиуретан ООО 1950 Оплата по сч.8865 от 22.11.10 за втулку, рессору 22.11.2010
10 Перевод на банк.карточки 13500 Зарплата сотрудников за октябрь по вед. №10/2 от 22.11.2010 23.11.2010
11 Комус-Урал ООО 4317,83 Оплата канц.товаров 24.11.2010
12 Выдачи в кассу 35000 На хоз.нужды 24.11.2010
13 Комстар-Регионы 1990,71 Оплата сч.2342/3195 от 31.10.10 по дог.9249 и К-9249 от 01.09.2009 26.11.2010
Итого за ноябрь 2010:
На хоз.нужды: 61000
Зарплата 158008
Обслуживание КНС 25284
Егоза ООО 78284,31
Выборка: списание денежных средств с р/с 40703810300000005742 ТСЖ "Энергия"
продолжение
Декабрь 2010 г.
№п/п Поставщик Сумма Основание платежа Дата
1 Выдачи в кассу 15000 На хоз.нужды 02.12.2010
2 Депозит 650000 Пополнение счет по договору депозита №00007233 от 01.12.2010 02.12.2010
3 Компания Градомой ООО 69900 Оплата по сч.212-7sp1 от 02.12.10 за снегоуборочную машину 02.12.2010
4 ЧОП ЦЭБУР-ГАРД ООО 1400 Охранные услуги за декабрь 2010 по дог.559/09-О от 18.09.2009 03.12.2010
5 Водник Сервис ООО 1976 Оплата за аварийно-ремонтные работы по сч.138 от 02.12.2010 03.12.2010
6 АрсПро ООО 52016 Оплата по сч.219 от 03.12.2010 за Аппарат Крот-95 03.12.2010
7 Клосс Сервисех Корпорейшн ООО 15600 Оплата за монитор TFT 18,5 LG W1943 06.12.2010
8 ПЭК ООО 1319,63 Оплата за транспортно-экспедиц.услуги Москва-Екатеринбург 06.12.2010
9 ПЭК ООО 300 Оплата за транспортно-экспедиц.услуги по Екатеринбургу 07.12.2010
10 Выдачи в кассу 25000 На хоз.нужды 07.12.2010
11 УЗНК ООО 3200 Оплата по сч.903 за петли гаражные 20 шт. 07.12.2010
12 Перевод на банк.карточки 59008 Зарплата сотрудников за ноябрь 2010 по вед. 11/1 от 07.12.2010 08.12.2010
13 Выдачи в кассу 21000 На хоз.нужды 13.12.2010
14 Водник Сервис ООО 16000,5 Обслуживание КНС по дог.92 от 18.02.2010 за 4 квартал 2010 14.12.2010
15 Перевод на банк.карточки 99000 Зарплата сотрудников за ноябрь 2010 по вед. 11/2 от 14.12.2010 14.12.2010
16 Выдачи в кассу 33475 На хоз.нужды 14.12.2010
17 Прайм-техсервис ООО 1048 Оплата за аккумулятор GP-645 15.12.2010
18 Планета-Телеком ООО 9370 Тех.обслуживание домоф.системы за ноябрь по дог.011110 от 01.06.2010 за ноябрь 2010 15.12.2010
19 Выдачи в кассу 24500 На хоз.нужды 17.12.2010
20 ОКО-ТЦ ООО 96391,12 Монтаж системы видеонаблюдения по дог.432-10/м от 16.12.2010 20.12.2010
21 Водник Сервис ООО 14600 Обслуживание КНС по дог.92 от 18.02.2010 за 4 квартал 2010 20.12.2010
22 Водник Сервис ООО 7900,5 Обслуживание КНС по дог.92 от 18.02.2010 за 4 квартал 2011 21.12.2010
23 УФК по Свердл.области (ФСС Ф-л №13) 200 Решение №359 и 360 от 15.12.2010 22.12.2010
24 Комстар-регионы 2711,34 Оплата за ноябрь 2010 по дог.9249 и К-9249 от 01.09.2009 22.12.2010
25 Мобильные городские платежи 1000 Ком.возн.за ноябрь 2010 22.12.2010
26 Спортивный клуб "Луч" 25000 Аванс за пост охраны 22.12.2010
27 Спортивный клуб "Луч" 25000 Остаток за пост охраны 23.12.2010
28 Егоза ООО 1400 Оплата за монтажный комплекс: клипса прижимная 28.12.2010
29 ОКО-Сервис ООО 4200 Обслуживание средств сигнализации и мониторинг объектов по дог.2763/с с 01.01.11 по 01.04.11 28.12.2010
30 Выдачи в кассу 60000 На хоз.нужды 29.12.2010
31 Водник Сервис ООО 4536 Оплата за замену торцевого уплотнения вала насоса 31.12.2010
Итого за декабрь 2010:
На хоз.нужды: 178975 Система видеонаблюдения 4200
Зарплата 158008 Монтаж охранной системы 96391,12
Обслуживание КНС 45013
Охранные услуги (СК Луч) 50000
Депозит 650000
Выборка: списание денежных средств с р/с 40703810300000005742 ТСЖ "Энергия"
продолжение
Всего за 4 квартал 2010 года (октябрь-декабрь 2010):
На хоз.нужды: 340975
Зарплата: 471522,75
Всего за 2010 год:
Выдачи на хоз.нужды 1034975 руб.
Один миллион тридцать четыре тысячи девятьсот семьдесят пять рублей
В
Вадим председатель ТСЖ Энергия
Сравнительная таблица начислений за отопление по показаниям УКУТ и кв.м.
ТСЖ "Энергия"
Адрес: Бакинских Комиссаров, 107 2010 год
по показаниям УКУТ
месяц Гкал т ЦТП тариф*Гкал Итого Начислено по кв.м. Разница
январь 338916,31 18675,62 18881,35 376473,28 388928,88 12455,6
февраль 286886,17 16825,97 15982,7 319694,84 388928,88 69234,04
март 63029,57 5384,1 3511,44 71925,11 388928,88 317003,77
апрель 165366,27 17842,31 9212,71 192421,29 388928,88 196507,59
май 76949,88 18094,12 4286,95 99330,95 -99330,95
июнь 0 0 0 0
июль 31636,49 9780,43 1762,5 43179,42 -43179,42
август 42517,49 13059,18 2357,69 57934,36 -57934,36
сентябрь 55385,23 15487,74 3085,56 73958,53 -73958,53
октябрь 174346,53 15594,17 9712,98 199653,68 388928,88 189275,2
ноябрь 209923,13 15225,54 11695,02 236843,69 388928,88 152085,19
декабрь 318239,78 16681,9 177294,44 512216,12 388928,88 -123287,24
Итого: 1763196,85 162651,08 257783,34 2183631,27 2722502,16 538870,89
Т.О. начислено по приборам учета за 2010 г. за отопление: 2183631,27
Выставлено жителям отопление из расчета тариф*кв.м.: 2722502,16
Излишне начисленные суммы за отоление за 2010 год: 538870,89
Сравнительная таблица начислений за отопление по показаниям УКУТ и кв.м.
ТСЖ "Энергия"
Адрес: Избирателей, 110 2010 год
по показаниям УКУТ
месяц Гкал т ЦТП тариф*Гкал Итого Начислено по кв.м. Разница
январь 207574,57 11939 11564,17 231077,74 231274,95 197,21
февраль 175260,48 10973,29 9763,93 195997,7 231274,95 35277,25
март 146886,98 11511,96 8183,21 166582,15 231274,95 64692,8
апрель 76903,83 6122,67 4284,39 87310,89 231274,95 143964,06
май 0 0 0 0 0
июнь 26209,14 7645,22 1460,14 35314,5 -35314,5
июль 20058,15 5384,1 1117,46 26559,71 -26559,71
август 22735,64 7005,31 1266,62 31007,57 -31007,57
сентябрь 39636,07 7972,32 2208,16 49816,55 -49816,55
октябрь 106915,41 10007,58 5956,36 122879,35 231274,95 108395,6
ноябрь 122993,51 10049,12 6852,08 139894,71 231274,95 91380,24
декабрь 174813,14 9973,83 9739 194525,97 231274,95 36748,98
Итого: 1119986,92 98584,4 62395,52 1280966,84 1618924,65 337957,81
Т.О. начислено по приборам учета за 2010 г. за отопление: 1280966,84
Выставлено жителям отопление из расчета тариф*кв.м.: 1618924,65
Излишне начисленные суммы за отоление за 2010 год: 337957,81
ТСЖ "Энергия"
Адрес: Бакинских Комиссаров, 107 2010 год
по показаниям УКУТ
месяц Гкал т ЦТП тариф*Гкал Итого Начислено по кв.м. Разница
январь 338916,31 18675,62 18881,35 376473,28 388928,88 12455,6
февраль 286886,17 16825,97 15982,7 319694,84 388928,88 69234,04
март 63029,57 5384,1 3511,44 71925,11 388928,88 317003,77
апрель 165366,27 17842,31 9212,71 192421,29 388928,88 196507,59
май 76949,88 18094,12 4286,95 99330,95 -99330,95
июнь 0 0 0 0
июль 31636,49 9780,43 1762,5 43179,42 -43179,42
август 42517,49 13059,18 2357,69 57934,36 -57934,36
сентябрь 55385,23 15487,74 3085,56 73958,53 -73958,53
октябрь 174346,53 15594,17 9712,98 199653,68 388928,88 189275,2
ноябрь 209923,13 15225,54 11695,02 236843,69 388928,88 152085,19
декабрь 318239,78 16681,9 177294,44 512216,12 388928,88 -123287,24
Итого: 1763196,85 162651,08 257783,34 2183631,27 2722502,16 538870,89
Т.О. начислено по приборам учета за 2010 г. за отопление: 2183631,27
Выставлено жителям отопление из расчета тариф*кв.м.: 2722502,16
Излишне начисленные суммы за отоление за 2010 год: 538870,89
Сравнительная таблица начислений за отопление по показаниям УКУТ и кв.м.
ТСЖ "Энергия"
Адрес: Избирателей, 110 2010 год
по показаниям УКУТ
месяц Гкал т ЦТП тариф*Гкал Итого Начислено по кв.м. Разница
январь 207574,57 11939 11564,17 231077,74 231274,95 197,21
февраль 175260,48 10973,29 9763,93 195997,7 231274,95 35277,25
март 146886,98 11511,96 8183,21 166582,15 231274,95 64692,8
апрель 76903,83 6122,67 4284,39 87310,89 231274,95 143964,06
май 0 0 0 0 0
июнь 26209,14 7645,22 1460,14 35314,5 -35314,5
июль 20058,15 5384,1 1117,46 26559,71 -26559,71
август 22735,64 7005,31 1266,62 31007,57 -31007,57
сентябрь 39636,07 7972,32 2208,16 49816,55 -49816,55
октябрь 106915,41 10007,58 5956,36 122879,35 231274,95 108395,6
ноябрь 122993,51 10049,12 6852,08 139894,71 231274,95 91380,24
декабрь 174813,14 9973,83 9739 194525,97 231274,95 36748,98
Итого: 1119986,92 98584,4 62395,52 1280966,84 1618924,65 337957,81
Т.О. начислено по приборам учета за 2010 г. за отопление: 1280966,84
Выставлено жителям отопление из расчета тариф*кв.м.: 1618924,65
Излишне начисленные суммы за отоление за 2010 год: 337957,81
В
Вадим председатель ТСЖ Энергия
Подведем итоги:
За период своего правления Ефремов при достаточно высоких заработных платах ежемесячно снимал очень крупные суммы на хознужды. Я все понимаю нужны тряпки, лопаты, моющие средства, канцтовары. Но сумма 1 180 754,94 коп (Один миллион сто восемьдесят тысяч семьсот пятьдесят четыре рубля 94 коп).
За отопление с жителей домов Ефремов положил в свой карман разницу между оплатой в ТГК 9 и выставленными квитанциями 876 828, 70 коп (Восемьсот семьдесят шесть тысяч восемьсот двадцать восемь рублей 70 коп.).
Задолженность перед поставщиками услуг на 15.февраля 2011 г составила 1 725 938,45 коп (Один миллион семьсот двадцать пять тысяч девятьсот тридцать восемь рублей 45 коп).
При этом Ефремов открывает депозитный счет в банке куда под проценты положил крупную сумму в размере 650 000 (Шестьсот пятьдесят тысяч рублей)
Будет проведен подробный анализ всех платежей. Материалы отправлены в прокуратуру и ОБЭП.
За период своего правления Ефремов при достаточно высоких заработных платах ежемесячно снимал очень крупные суммы на хознужды. Я все понимаю нужны тряпки, лопаты, моющие средства, канцтовары. Но сумма 1 180 754,94 коп (Один миллион сто восемьдесят тысяч семьсот пятьдесят четыре рубля 94 коп).
За отопление с жителей домов Ефремов положил в свой карман разницу между оплатой в ТГК 9 и выставленными квитанциями 876 828, 70 коп (Восемьсот семьдесят шесть тысяч восемьсот двадцать восемь рублей 70 коп.).
Задолженность перед поставщиками услуг на 15.февраля 2011 г составила 1 725 938,45 коп (Один миллион семьсот двадцать пять тысяч девятьсот тридцать восемь рублей 45 коп).
При этом Ефремов открывает депозитный счет в банке куда под проценты положил крупную сумму в размере 650 000 (Шестьсот пятьдесят тысяч рублей)
Будет проведен подробный анализ всех платежей. Материалы отправлены в прокуратуру и ОБЭП.
S
Sl@v_ka
: Вадим председатель ТСЖ Энергия
откуда дровишки ?
В
Вадим председатель ТСЖ Энергия
Документы получены в банке СКБ это очень краткий анализ. Также показания УКУТ получены в ООО Аспект. Все официально.
S
Schtrauch
И Ефремов подтаскивал и Кузницин старший тащил. Оба хороши, не зря такая борьба идет. Есть за что бороться, за бабки. Надо другого нового председателя!!!!!!!! Не такого как эти. Надоедает уже эта дележка.
D
DEN_112
Хороший отчет! Всё понятно куда идут наши деньги. А теперь более менее умеющие считать, скажите мне, кто-нибудь станет работать за 15т.руб. в месяц, а наше ТСЖ во главе с Ефремовым работают и по крайней мере работа эта видна во дворе.
[Сообщение изменено пользователем 21.02.2011 22:03]
[Сообщение изменено пользователем 21.02.2011 22:03]
В
Вадим председатель ТСЖ Энергия
Зарплата Ефремова 33 5500, Данченко 27 000, Виталик 6000 (ну тут скорее всего добивали черным налом, а может где то бочонок для согрева я не знаю). Никто здесь за 15 000 не работал.
В
Вадим председатель ТСЖ Энергия
Извините опечатка Ефремов 33 500. И это официальные зарплаты с которых платились все налоги (хотя и не своевременно)
S
Sl@v_ka
Скажу по своему опыту , К Максиму можно обращаться днем и ночью +- проблемы все решает ! ) , Кузькину кантору помню , им ваще всё пох !!!!!!!
В
Вадим председатель ТСЖ Энергия
Ничего, нигде и никогда и ни у кого мой Папа Анатолий Сергеевич Кузницын не тащил. Это человек другой социалистической ментальности - это человек имеющий совесть вотличие от громко кричащих тут негодяев и мошейников. И все было проверено в судах нигде и никто не доказал обратного. Если есть
доказательства предъявите. Чернить людей с чужих слов и под чужую дудку - это подло
T
Taynnevan
[Сообщение удалено пользователем 04.04.2014 11:50]
В
Вадим председатель ТСЖ Энергия
Для меня все это, вся эта как выразились тут борьба - дело чести моей семьи и моей лично чести. Я подключился на момент рейдерского захвата совершенного Волковым, Ефремовым и другими известными тут лицами. И я доведу это дело только до победного конца - другого не будет.
S
Sl@v_ka
Автор: Вадим председатель ТСЖ Энергия
и это говорит человек , который принимал участие в грабеже имушества ТСЖ и бегаюший по двору с битой с криками - Я защищаю семейный бизнес !????
В
Вадим председатель ТСЖ Энергия
Тут мало таких как ты крикунов (очень часто больше всех кричат как раз люди не собственники). Кто знакомиться с материалами дела имеют другое мнение по этому вопросу. Все говорит само за себя. Все результаты деятельности говорят об одном Ефремов - вор. Волков - трус (который прячется за чужой спиной
) остальные я не знаю на каком основании они за эту компанию (может быть в общей доле).
В
Вадим председатель ТСЖ Энергия
Имущество ТСЖ как такого в природе на тот момент не существовало. С битой бегал Ефремов (бита сдана участковому). Имущество разграбленое и растащено по квартирам Ефремовым, Просоловым - это личное имущество и имущество принадлежащее Управляющей компании.
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.